1、严格按照收货管理制度和操作规程对到货药品逐批进行收货。
2、药品到货时，核实运输工具是否符合要求，并对照随货同行单(票)和药品采购记录核对药品，做到票、账、货相符。
3、认真核对备案印章及随货同行单(票)样式，检查随货同行单(票)内容是否符合规定要求，是否加盖供货单位药品出库专用章原印章。
4、根据随货同行单(票)核对药品实物，内容与实物不符的拒收，通知采购部处理。
5、冷藏药品到货时，检查运输工具的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录，不符合要求的拒收，通知采购部并报质量管理部处理。
6、根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，不符合的报质量管理部处理。
7、供货单位委托运输药品的，收货员在药品到货后，逐一核对委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息与采购部提前通知的信息是否一致，不一致的通知采购部并报质量管理部处理。
8、对符合收货要求的药品，拆除运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对破损、污染、标识不清等情况的药品拒收;将核对无误的药品放于相应的待验区，并在随货同行单(票)上签字后移交验收员。
9、冷藏药品放在冷库内待验。
10、完成部门经理交代的其他工作。